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省财政厅积极开展全省财政系统内控建设督导调研工作

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为贯彻落实全国和全省财政系统廉政工作会议精神,深入推进全省财政系统内控建设,省财政厅监督检查局(内控办)组成督导调研组,于2018年7月采取现场听取汇报、组织座谈、开展问卷调查、查验相关实证资料等方式,对全省财政系统开展内控建设情况进行实地督导调研。一是了解内控组织管理架构的设置及开展宣传、培训情况,看是否成立内控委、下设内控办,是否对人员进行分工、职责进行明确、组织对相关内容进行培训。二是了解内控制度体系建设情况,看基本制度、专项内部控制办法和单位内部操作规程等制度是否建立,内控委的工作制度是否完善,各单位对重大风险点的梳理及排查是否准确等。三是了解内控执行体系建设情况,看制度建设是否仅讲在嘴上、写在纸上、贴在墙上,看领导是否对内控执行不够重视,存在表态多、调门高、落实少、不敢担当或担当不够等问题;四是了解全省内控建设工作面临的困难和问题,收集整理各单位的意见建议,查找、提炼各市(州)、县(市、区、特区)、乡(镇)开展内控建设好的做法和先进典型。

此次督导调研,省财政厅监督检查局(内控办)全面了解全省财政系统内控建设工作推进情况,深入分析各单位存在的困难和问题,进一步完善财政内控制度建设,引导各单位从“要我内控”到“我要内控”的转变,从源头上防范财政业务、管理和廉政风险,提高自身“免疫”功能。为下一步更好指导和推进全省财政系统内控建设打下坚实的基础。

    
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