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关于贵州省2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

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  2012年,全省各级财税部门依法依规组织收入,努力开辟税源财源,调整和优化支出结构,合理有序安排支出,加快各项财税改革步伐,积极争取中央支持,努力改善民生和促进社会事业进步,千方百计为全省经济加快发展夯实财政基础,较好地完成了省十一届人大六次会议通过的预算任务。

  2012年全省预算执行情况

  省十一届人大六次会议审议通过的预算是:全省公共财政预算收入890亿元,公共财政预算支出2000亿元。

  全省财政总收入1644.48亿元,比上年增长23.7%。全省公共财政收入1014.05亿元,为预算的119.6%(已剔除省级煤炭价格调节基金预算41.96亿元),比上年决算数增加240.98亿元,比上年增长31.2%。全省公共财政支出2752.90亿元,增加503.50亿元,增长22.4%。全省公共财政收入1014.05亿元,加上中央各项转移支付补助1677.86亿元、财政部代理发行地方政府债券收入73亿元、调入预算稳定调节基金64.64亿元、调入资金1.83亿元,当年收入合计2831.38亿元。全省公共财政支出2752.90亿元,加上上解中央支出65.29亿元、安排省级预算稳定调节基金69亿元、调出资金2.14亿元,当年支出合计2889.33亿元。收支相抵,当年支大于收57.95亿元,动用上年结余弥补。

  2012年省本级预算执行情况

  省十一届人大六次会议批准的省本级预算是:公共财政预算收入213.38亿元,支出606.87亿元;基金预算收入32.51亿元,支出32.51亿元。

  省本级公共财政收入179.49亿元,为预算的104.7%,增加14.18亿元,增长8.6%。省本级公共财政收入179.49亿元,加上中央各项转移支付补助1677.86亿元、财政部代理发行地方政府债券收入73亿元、各地结算上划收入5.31亿元、调入预算稳定调节基金64.64亿元、调入资金1.83亿元,省本级总收入2002.13亿元。省本级公共财政支出612.37亿元,加上省对下补助支出1296.89亿元、上解中央支出37.29亿元、安排省级预算稳定调节基金69亿元、调出资金2.14亿元、债券转贷支出29亿元,省本级总支出2046.69亿元。收支相抵,当年支大于收44.56亿元,减去结转下年安排支出后,净结余0.58亿元。

  省本级基金收入77.57亿元(含从公共财政预算划转的煤炭价格调节基金25.14亿元,为预算的134.6%,同比增加31.43亿元,增长68.1%,加上中央各项转移支付补助35.01亿元、上年结余结转46.64亿元,收入合计159.22亿元;省本级基金支出45.50亿元,加上下划各地支出68.09亿元,支出合计113.59亿元,同比增加40.74亿元,增长55.9%。收支相抵,结余45.63亿元结转2013年安排使用。

  省本级国有资本经营预算收入4.08亿元;省本级国有资本经营预算支出3.96亿元;结余0.12亿元结转2013年安排使用。

  过去五年财政工作回顾

  一是全省财政收入快速增长,财政实力显著增强。财政收入增长迅速,收入规模不断扩大。2008年以来,全省财政总收入从672.87亿元增加到2012年的1644.48亿元,年均增长24.2%,比全国财政收入年均增幅高6.2个百分点,比全省“十一五”时期年均增幅提高2.7个百分点;同期,全省公共财政收入从347.84亿元增加到2012年的1014.05亿元,年均增长28.9%。主要收入指标增幅均高于全国,收入结构趋向合理。县级财政收入规模进一步增加。中央对我省各项转移支付补助规模逐年加大。五年来,中央对我省各项转移支付补助在全省公共财政支出的占比均在60%以上,2008至2011年均高于全国平均水平20个百分点以上。

  二是财政支出实现高速增长,财政保障能力显著提高。全省财政支出总量和增量大幅度增长。2008年以来,全省公共财政支出从1053.79亿元增长至2012年的2752.90亿元,年均增长28.2%,比全国地方财政支出年均增幅高5.4个百分点。财政支出占地区生产总值的比重逐年提高。民生类支出是财政支出保障重点。14类民生支出占全省公共财政支出的比重维持在60%以上。县级财政支出年均增幅高于全省和省级。

  三是切实发挥财政职能,全力支持全省经济社会加快发展和民生持续改善。集中财力办大事,着力支持全省基础设施建设。积极调整支出结构,着力推进工业化和城镇化战略实施。落实支农强农惠农政策,着力推动城乡统筹发展。扎实推进和谐社会建设,着力保障和改善民生。坚持优先发展教育事业。不断深化财政改革,着力提高财政科学化管理水平。加强财政预算管理。

  今后五年财政工作的目标和主要任务

  一是统筹推进财源建设,夯实经济发展基础。二是调整和优化财政支出结构,确保省委省政府重大战略实施。三是围绕同步建成全面小康的总体目标,扎实推进各项工作。四是继续贯彻落实国发2号文件,千方百计争取中央更大支持。五是深化省以下财税体制改革。六是着力完善省直管县财政管理体制改革。七是加强监管切实提高财政收入质量。

  2013年预算编制以提高经济增长质量和效益为中心,着力服务全省经济社会发展大局。继续落实积极的财政政策,深化省以下财税制度改革,推进省直管县财政改革,促进县域经济加快发展。进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生。树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,严格控制一般性支出。坚持依法理财、统筹兼顾、积极稳妥和留有余地的方针,努力提高财政资金使用效益,积极促进经济持续健康发展和社会和谐稳定,努力为我省到2020年与全国同步建成小康社会宏伟目标的实现奠定坚实基础。

  一是综合考虑2013年国家进一步完善结构性减税政策对我省财政收支的影响,以及可能出现但目前地方难以预测的经济形势变化等因素,全省公共财政收入按照15%的增长安排。二是继续调整和优化财政支出结构,重点保证教育、“三农”、科技等支出的法定增长,努力保障和改善民生,集中财力支持重点项目建设,严格控制一般性支出。三是继续强化部门预算支出管理,统筹安排使用结转、结余资金,不断提高支出预算执行的及时性、均衡性、有效性。四是推进预算绩效管理,以民生项目和重大项目作为绩效评价的重点,加强绩效评价结果运用,切实提高财政资金使用效益。

  2013年全省公共财政预算收入1166亿元,增长15%;全省公共财政预算支出2500亿元,比上年预算增加500亿元,增长25%。省本级公共财政预算收入同口径部分在2012年完成153.7亿元的基础上,拟按增长11%安排,为170.61亿元,其中:税收收入134.65亿元,增长13.4%,非税收入35.96亿元,增长3%。加上原预算外收入纳入预算管理部分23.5亿元,公共财政预算收入合计194.11亿元。

  省本级公共财政预算支出同口径部分493.2亿元,比2012年预算增加89.5亿元。加上预算外收入纳入预算管理后增加支出23.5亿元及中央下达专款省级列支部分132.51亿元,公共财政预算支出合计649.21亿元。

  在确保全面完成财政收支预算任务的基础上,重点采取以下主要措施:进一步强化预算收支管理;大力支持工业化和积极稳妥推进城镇化建设;加快农业、水利基础设施建设和扶贫攻坚步伐;做好小康社会建设财政保障工作;努力支持教育事业加快发展;着力推进生态建设和环境保护;落实省直管县财政改革政策措施;不断深化财税管理体制改革。

    
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