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贵州省人民政府关于2014年全省和省本级财政决算(草案)及2015年上半年预算执行情况的报告

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  (2015年7月27日省十二届人大常委会第十六次会议上)

  省财政厅厅长 李 岷

省人大常委会:

  省十二届人大三次会议审查批准了《贵州省2014年全省和省本级预算执行情况与2015年全省和省本级预算草案的报告》。现在,2014年全省和省本级财政决算已编制完成。受省人民政府委托,我向省人大常委会报告2014年全省和省本级财政决算草案及2015年上半年预算执行情况,请予审查,并请列席同志提出意见。

  一、2014年全省和省本级财政决算草案

  2014年,全省上下认真落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署,积极主动适应经济发展新常态,经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上,财政改革发展各项工作有序推进,全省和省本级财政决算情况总体良好。

  (一)一般公共预算收支决算情况。

  全省财政总收入2130.9亿元,比2013年决算数(下同)增加212.67亿元,增长11.1%。全省一般公共预算收入1366.67亿元,完成调整预期目标,增加160.26亿元,增长13.3%。其中,税收收入1026.7亿元,增加187.03亿元,增长22.3%;非税收入339.97亿元,减少26.78亿元,下降7.3%。加上中央各项转移支付2142.83亿元、财政部代理发行地方政府债券收入112亿元、调入预算稳定调节基金102.73亿元、调入资金35.05亿元,收入合计3759.28亿元。全省一般公共预算支出3542.8亿元,增加460.15亿元,增长14.9%。加上上解中央支出4.71亿元、安排省级预算稳定调节基金170.72亿元、债券还本支出27亿元、调出资金2.01亿元、援助其他地区支出0.02亿元,支出合计3747.26亿元。收支相抵,当年收大于支12.02亿元,加上滚存结余收入,减去结转下年安排支出后,净结余22.85亿元,用于平衡2015年全省一般公共预算。

  省本级一般公共预算收入250.32亿元,完成预算的105.6%,增加39.33亿元,增长18.6%。其中,税收收入190.18亿元,完成预算的103.3%,增加28.96亿元,增长18%;非税收入60.14亿元,完成预算的113.7%,增加10.37亿元,增长20.8%。加上中央各项转移支付2142.83亿元、财政部代理发行地方政府债券收入112亿元、调入省级预算稳定调节基金101.68亿元、调入资金11.12亿元、下级上解收入29.59亿元,收入合计 2647.54亿元。省本级一般公共预算支出874.84亿元,增加225.22亿元,增长34.7%。加上省对下补助支出1582.9亿元、上解中央支出4.71亿元、安排省级预算稳定调节基金162.71亿元、债券还本支出19亿元、债券转贷支出20.9亿元、援助其他地区支出0.02亿元,支出合计2665.08亿元。加上滚存结余收入,减去结转下年安排支出后,收支相抵,净结余10.08亿元。

  (二)政府性基金收支决算情况。

  全省政府性基金收入838.52亿元,减少172.57亿元,下降17.1%,主要是国有土地使用权出让收入同比减少171.14亿元。加上中央补助45.95亿元、上年结余结转161.2亿元、调入资金2.13亿元,收入合计1047.8亿元。全省政府性基金支出842.56亿元,减少185.76亿元,下降18.1%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出相应减少。加上调出资金8.96亿元、上解上级支出-0.11亿元,支出合计851.41亿元。收支相抵,年终结余196.39亿元。

  省本级政府性基金收入53.52亿元,完成调整预算的126.9%,减少22.26亿元,下降29.4%,主要是煤炭价格调节基金收入减少6.27亿元、国有土地使用权出让收入减少16.6亿元。加上中央补助45.95亿元、上年结余结转47.73亿元、下级上解收入0.74亿元,收入合计147.94亿元。省本级政府性基金支出17.53亿元,完成调整预算的35.6%,减少17.88亿元,下降50.5%,主要是国有土地使用权出让收入和煤炭价格调节基金安排的支出相应减少。加上下划各地支出74.74亿元、调出资金5亿元、上解上级支出-0.11亿元,支出合计97.16亿元。收支相抵,结余50.78亿元结转2015年安排使用。

  (三)国有资本经营收支决算情况。

  省本级国有资本经营收入8.27亿元,支出8.27亿元。收支预算全部执行完成。

  以上数据为中央对贵州决算批复数,待省对下2014年决算批复办理完毕后将会略有变化,届时另行汇报。

  2014年,我们认真落实打造发展型、民生型、绩效型财政的各项政策措施,切实加强和改进财政管理,财政保障能力进一步提升,财政改革发展进一步推进,财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要基础作用。一是实现了财政收入增长和收入质量提高的双重目标。全省一般公共预算收入增长13.3%,非税收入占比由2013年的30.4%下降到24.9%。二是中央支持力度进一步加大。累计获得中央各项转移支付2142.83亿元,增长16.4%,比2013年提高7个百分点。三是民生等重点支出得到较好保障。财政支出统筹兼顾、有保有压,全省九项重点民生类支出合计2348.53亿元,增长19.7%,占一般公共预算支出的66.3%,比2013年分别提高5.5和2.6个百分点。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作中仍存在不少困难和问题:财政收入增速放缓与支出刚性增长矛盾突出,部分市县地方政府性债务存在一定的风险隐患,依法行政和依法理财仍待加强等。审计结果也指出,2014年省级预算执行还存在部分代编预算执行率较低、财政存量资金有待进一步盘活、政府性基金管理有待进一步加强等方面的问题。对此,我们已在2015年采取完善预算管理制度、加强结转结余资金管理等措施,努力加以改进;同时,将继续深化财税体制改革逐步加以解决。

  二、2015年上半年预算执行情况

  今年以来,各级财政部门按照省十二届人大三次会议有关决议,以及省人大财政经济委员会的审查意见,深化财税体制改革,加强预算管理,扎实推进财政各项工作,较好地服务了经济社会发展大局。

  (一)一般公共预算执行情况。

  全省财政总收入1181.05亿元,比2014年同期(下同)增加51.47亿元,增长4.6%。全省一般公共预算收入768.07亿元,完成预算的50.2%,增加38.65亿元,增长5.3%。其中,税收收入553.7亿元,增加46.5亿元,增长9.2%;非税收入214.37亿元,减少7.85亿元,下降3.5%。全省一般公共预算支出1806.45亿元,完成预算的52.4%,增加247.66亿元,增长15.9%。

  省本级一般公共预算收入137.74亿元,完成预算的51.3%,增加19.19亿元,增长16.2%。其中,税收收入103.5亿元,完成预算的49.8%,增加8.73亿元,增长9.2%;非税收入34.24亿元,完成预算的56.2%,增加10.46亿元,增长44%。省本级一般公共预算支出433.6亿元,完成预算的46.5%,增加47.51亿元,增长12.3%。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  全省政府性基金收入230.88亿元,完成预算的36.4%,减少202.5亿元,下降46.7%。全省政府性基金支出239.92亿元,完成预算的37.8%,减少152.24亿元,下降38.8%。收支下降的原因主要是国有土地使用权出让收入较2014年同期减少184.28亿元、11项政府性基金转列一般公共预算12.43亿元,安排的支出相应减少。

  省本级政府性基金收入13.32亿元,完成预算的29.1%,减少6.83亿元,下降33.9%。省本级政府性基金支出2.2亿元,减少4.7亿元,下降68.2%。收支下降的原因主要是国有土地使用权出让收入较2014年同期减少2.3亿元、11项政府性基金转列一般公共预算3.71亿元,安排的支出相应减少。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  省本级国有资本经营预算收入13.13亿元(含一次性收入),增加4.86亿元,增长58.8%。省本级国有资本经营预算支出7.13亿元,完成预算的54.3%。

  (四)社会保险基金预算执行情况。

  全省社会保险基金收入385.53亿元,完成预算的61.6%。其中,保险费收入164.29亿元,财政(政府)补贴收入154.9亿元。全省社会保险基金支出284.94亿元,完成预算的48.6%。

  上半年财政运行呈现以下特点:一是财政收入增速明显放缓,收入质量有所提高。进入新常态后财政最明显的变化,就是一般公共预算收入增幅逐步趋缓,收入质量持续提高。2011—2014年,随着经济增速的逐步回落,我省一般公共预算收入分别增长44.8%、31.2%、19%和13.3%。今年上半年,受经济下行压力加大和以往年度部分一次性收入因素,以及营改增等政策性减收因素的叠加影响,全省一般公共预算收入仅增长5.3%,比2014年同期回落10个百分点;同时,进一步加强收入质量管理,非税收入占比为27.9%,比2014年同期下降2.6个百分点。二是积极财政政策得到较好落实,重点支出得到较好保障。各级财政部门盘活财政存量,用好财政增量,加强支出预算执行管理,推进财政资金使用方式创新。累计获得中央各项转移支付2070.61亿元,增加347.66亿元,增长20.2%。全省九项重点民生类支出比2014年同期增长16.5%,占一般公共预算支出的比重达到62.7%。三是县区级财政收入增幅分化明显,当年收支平衡矛盾加剧。县区级一般公共预算收入479.27亿元,比2014年同期增长1.9%,低于全省3.4个百分点。全省88个县区中,41个县区增幅高于10%;13个县区介于5%到10%之间;34个县区低于5%,其中19个县区负增长。部分县区财政收入增长放缓的原因主要是受经济下行压力加大和消化历年一次性收入因素的双重影响。同时,少数地方仍存在非税收入虚增现象,导致上级转移支付增量减少,加上县区国有土地使用权出让收入等政府性基金大幅减收,地方可用财力受到较大影响,收支矛盾更加突出。

  上半年,我们主要开展了以下工作。

  (一)提高积极财政政策的针对性和有效性,协调推动经济稳定增长和结构优化。安排工业和信息化发展专项资金14.4亿元,支持传统产业转型升级,着力培育战略性新兴产业。黔微贷、贵园信贷通融资政策发放贷款21.6亿元。在全国率先发布涉煤政府性基金、行政事业性收费目录清单,进一步为企业减负。全省交通运输支出完成183.36亿元,持续推进综合交通运输体系建设。加大投入力度,“5个100工程”、贵安新区两大平台和“四在农家·美丽乡村”六项行动计划进展顺利。全省农林水支出完成209.92亿元,支持发展山地特色高效农业,全力做好扶贫攻坚工作。省级旅游发展专项资金从3.83亿元增加到4.03亿元,重点支持“100个旅游景区”基础设施建设和乡村旅游。全省节能环保支出完成24.57亿元,增长44.1%,支持实施环境污染治理设施建设。全省科学技术支出完成15.44亿元,积极支持创新驱动发展。

  (二)落实深化财税体制改革实施方案,有序推进财税体制改革。一是改进预算管理制度。盘活财政存量资金,收回一般公共预算结转结余资金17亿元,将政府性基金预算结转资金28.23亿元调入一般公共预算统筹使用,清理并分类处理部门预算结余资金32.03亿元。省级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高到16%。在省本级和9个市(州)各1个财政部门试编权责发生制政府综合财务报告。有序推进政府购买服务。二是完善省直管县财政改革。完成52个财政省直管县2015年预算编制合规性审查。三是推进税制改革。完善营改增改革管理,规范煤炭资源税征管。同时,扎实推进机关事业单位工资和养老保险制度等改革,积极支持金融、司法体制、公务用车制度等其他重要领域的改革。

  (三)在统筹兼顾的基础上持续做好保障和改善民生等重点工作。全省教育支出完成320.99亿元,增长21.7%,促进教育公平发展和质量提升。出台城乡低保减量提标方案,及时拨付低保补助资金;出台提高农村贫困人口医疗救助保障水平促进精准扶贫试点工作方案及实施细则。全省医疗卫生与计划生育支出完成162.06亿元,城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准由每人每年320元提高到380元,人均基本公共卫生服务补助标准由35元提高到40元,支持推进城市和县级公立医院综合改革。全省社会保障和就业支出完成177.6亿元,城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月55元提高到70元,着力做好社会救助、社会福利和养老等工作,继续支持实施更加积极的就业政策。全省住房保障支出完成122.02亿元,促进城镇保障房、扶贫生态移民房建设和农村危房改造深度融合。全省文化体育与传媒支出完成19.48亿元,支持深化文化体制改革,加快构建公共文化服务体系。

  (四)规范地方政府性债务管理,努力防控财政风险。开展政府性债务清理甄别及自查核查,挤掉债务水分;督促各地制定化解地方政府性债务方案;出台加强政府性债务管理的实施意见(试行);成功发行我省2015年第1批政府一般债券336亿元。出台推广政府和社会资本合作模式的实施意见,初步推介出109个备选项目和11个示范项目,推动投融资机制创新。

  (五)加强和改进财政管理,进一步提高财政管理绩效。规范预算管理。按照省人大批准的预算,在规定时限内批复省本级124个一级部门2015年度预算;公开2015年预算报告,指导108个省级部门公开2015年部门预算和“三公”经费信息,部门预算全部细化公开到支出功能分类项级科目。完善制度建设。出台罚没财物管理办法、建立财政专项扶贫资金安全运行机制的意见、创新发展扶贫小额信贷实施意见、省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法(暂行)、财政工资专户管理暂行办法等政策措施。落实财政激励。兑现财政综合考核和区域统筹发展激励奖励资金3.92亿元,进一步促进市、县经济健康可持续发展;下达贴息资金1.55亿元,支持31个经济强县又好又快发展。严肃财经纪律。开展涉农资金专项整治行动、严肃财经纪律暨民生领域整治铸廉三年行动等专项检查,把严格执行财经纪律的要求落实到民生建设各项工作中。

  三、2015年下半年财政工作主要任务

  今年以来,我省经济运行总体平稳,但新的增长动力正在形成之中,市县经济运行走势分化。下半年,受经济下行压力仍然较大及降税清费等因素影响,预计要达到全年财政收入预算目标压力较大。我们将认真学习贯彻习近平总书记对贵州工作重要讲话精神,按照“四个全面”战略布局,牢牢守住发展和生态两条底线,保持战略定力,善于用辩证思维来谋划财税工作,重点做好以下工作。

  (一)认真落实积极财政政策。用务实有效的财政保障方式,大力支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化,推动经济有质量有效益发展。扎实做好“三农”工作,有效推进精准扶贫、精准脱贫。大力推进生态文明建设,创新生态文明体制机制。逐步完善基本公共服务体系,努力增加公共产品有效供给。

  (二)坚持“量入为出、预算平衡、不出赤字”的原则,努力增收节支。增收侧重在发展经济来扩大财源、堵塞收入漏洞上下功夫,不收过头税、不乱收费;节支侧重在有保有压、创新财政投入方式、提高资金使用效益上见实效。各地特别是收入下滑严重的市县,要通过积极调整支出结构保工资、保运转、保民生,确保年度预算收支平衡。

  (三)以辩证和创新思维全面深化财税体制改革。主动参与各项重点领域改革的顶层设计,着力解决制度碎片化等问题,努力寻求改革的最大公约数,增强政策的公平性和可持续性。认真落实深化财税体制改革实施方案各项部署,推进制度和政策创新。

  (四)进一步强化地方政府性债务管理。研究制定债务风险预警等办法,在中央批准的限额内,开展后续批次政府债券发行工作,及时做好债券对下转贷等工作。推进政府和社会资本合作模式制度建设,研究建立省级PPP引导基金,吸引社会资本参与公共产品和公共服务项目的投资及运营管理。

  (五)积极争取中央支持。深入研究中央各项支持政策,更加精准地做好向上争取工作。进一步做好项目储备工作,建好项目库,配合省级各部门做好政策衔接,争取中央各部委继续加大对我省的支持。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年是“十二五”规划的收官之年,也是“十三五”规划的谋划之年,夯实今年财政工作基础,对今后五年全省经济社会发展意义重大。我们将在省委、省政府的坚强领导下,自觉接受省人大常委会的监督,凝神聚力、锐意进取,为完成全年预算和各项财政改革发展任务而努力工作!

附件1:2014年贵州省一般公共预算收入决算表

附件2:2014年贵州省省本级一般公共预算收入决算表

附件3:2014年贵州省一般公共预算支出决算表

附件4:2014年贵州省省本级一般公共预算支出决算表

附件5:2014年贵州省一般公共预算转移性收入决算表

附件6:2014年贵州省省本级一般公共预算转移性支出决算表

附件7:2014年贵州省政府性基金预算收入决算表

附件8:2014年贵州省省本级政府性基金预算收入决算表

附件9:2014年贵州省政府性基金预算支出决算表

附件10:2014年贵州省省本级政府性基金预算支出决算表

附件11:2014年贵州省政府性基金预算转移性收入决算表

附件12:2014年贵州省省本级政府性基金预算转移性支出决算表

附件13:2014年贵州省国有资本经营预算收支决算表

附件14:2014年贵州省省本级国有资本经营预算收支决算表

    
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